Priority-Software.Solutions

כדי לפרט את החשבונית:

1.  היכנס למסך הבן חשבוניות ספק - פירוט.

2.  רשום את המוצר המתקבל באחת מהדרכים הבאות:

·      ציין את המק"ט הפנימי של המערכת.

או

·      אם המק"ט של הספק רשום במערכת, ציין את המספר בעמודה מק"ט ספק/יצרן, והמק"ט הפנימי יופיע אוטומטית.
טיפ: למידע נוסף לגבי הגדרת מוצרי ספק, הרץ את אשף מחירים ומוצרים של ספקים.

3.  ודא כי תאור המוצר מתאים לצרכיך.
טיפ: ניתן לשנות תאור למוצרים מסוימים, אם סומנה עבורם העמודה שינוי תאור במסך כרטיס פריט.

4.  בצע אחד מהצעדים הבאים:

·      אם הסחורה מגיעה אליך באריזה, ציין את סוג האריזה ואת מספר האריזות. הכמות תחושב אוטומטית בהתבסס על קיבולת האריזה.

·      אחרת, ציין את הכמות ידנית בעמודה כמות.

 הערה: אם הוגדרה אפשרות לניהול אריזות לא שלמות (כלומר, לקבוע IPartialPack נקבע ערך 1 במסך קבועי לוגיסטיקה), יש לציין קוד סוג אריזה ומס. אריזות, ולעדכן ידנית את הכמות עבור אריזה לא שלמה. אם תשנה בשלב מאוחר יותר את סוג האריזה או את מספר האריזות, יהיה עליך לעדכן ידנית את הכמות המתקבלת.

5.  וודא שהמחיר ליחידה וההנחה לשורה נכונים. סה"כ המחיר של שורת החשבונית מופיע אוטומטית, וכן הסה"כ לתשלום במסך האב.
הערה: המחיר ליחידה נלקח ממחירון הספק, אם קיים, או ממחיר הקניה בכרטיס הפריט. אם לא קיימים מחירי ספק, הוא יילקח מהזמנת הרכש האחרונה למוצר זה.