Priority-Software.Solutions

כדי להכין את החשבוניות:

1.  היכנס למסך משטח להקלדה לחשבוניות הוצאות.

2.  עבור כל פריט הוצאה, פתח שורה חדשה ורשום את פרטי החשבונית ואת חשבון ההוצאות שיחוייב.

3.  רשום את הכמות הכוללת של פריטי ההוצאות שחוייבו בחשבונית הספק המקורית בעמודה כמות בחשבונית (גם אם ההוצאות בחשבונית המקורית מפורטות לפריטים).

4.  בעמודה פרטים רשום תאור קצר של ההוצאה. ערך זה ישמש כתאור הפריט המופיע בחשבונית (מק"ט המוצר הוא תמיד 000).
הערה: אם חשבונית הספק המקורית מפרטת מספר הוצאות, השתמש בתאור שיכלול את כולם.

5.  בחר את סוג התנועה המתאים, וכן את מרכז רווח/עלות ואת הסעיף התקציבי, אם ישנו.
הערה: סוג התנועה לחשבוניות ספק יופיע אוטומטית, אך ניתן לשנותו.

6.  ת. פרעון יופיע אוטומטית, בהתאם לתנאי התשלום שהוגדרו לספק. שנה אותו, אם צריך.
טיפ: השתמש במסך הגדרות כספים לספקים כדי להגדיר תנאי תשלום לספקים.