Priority-Software.Solutions

פתיחת חשבונית לחיוב ספק עבור החזרת סחורה

צעדי הכנה:

·  רשום את ההחזרה במסך החזרות סחורה לספק.

הערה:

יש לסגור את תעודת ההחזרה לפני קישורה לחשבונית לחיוב הספק. למידע נוסף, הרץ את אשף קבלת/החזרת סחורה.

כדי לפתוח חשבונית לחיוב ספק:

1.  היכנס למסך חשבוניות לחיוב ספק.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  ציין את מספרו של הספק אותו תרצה לחייב. שם הספק, תאריך וחשבונית מתמלאים אוטומטית.
הערה: במקרה של ספק מזדמן, רשום את מספר הספק המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם בעמודה שם ספק ומלא את הכתובת ופרטים נוספים במסך הבן חשבונית לחיוב ספק - פרטים נוספים.

3.  אם ברירת מחדל של איש הקשר מופיעה, וודא שזהו איש הקשר המתאים לחשבונית זו. שנה לפי הצורך.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר חדשים לספק או להקצות ברירת מחדל לאיש קשר עבור חשבוניות לחיוב ספק, השתמש במסך אנשי קשר לספק, מסך בן של ספקים. למידע נוסף, עיין באשף פתיחת ספקים.